Entregables claros para discutir riesgos y siguientes pasos.
Cada revisión o implementación produce entregables ejecutivos y técnicos que separan evidencia, supuestos, riesgos, prioridades y criterios de cierre.
Proveedor de IA · avance condicionado
Reportes útiles para dirección y para el equipo técnico.
La forma importa: el reporte debe explicar la decisión, la evidencia, la incertidumbre y las acciones sin esconder limitaciones.
- Resumen ejecutivo en una página.
- Hallazgos con severidad, evidencia y nivel de confianza.
- Matriz de lo verificado, lo pendiente y lo fuera de alcance.
- Registro de riesgos y plan 30/60/90.
- Preguntas pendientes, exclusiones y riesgo residual.
Memo ejecutivo
Contexto, recomendación, riesgos relevantes y próximos pasos en lenguaje ejecutivo.
Registro de riesgos
Riesgos priorizados con severidad, evidencia, responsable sugerido, acción y horizonte.
Tracker de evidencia
Control, evidencia, responsable, estado, frecuencia y brechas pendientes.
Matriz de brechas
Mapa de controles existentes, controles faltantes y brechas que afectan venta o auditoría.
Mapa de datos de IA
Qué datos toca la IA, quién accede, qué se registra y qué proveedores intervienen.
Plan 30/60/90
Acciones por prioridad, responsable sugerido, dependencia y resultado esperado.
Diseño de solución
Proceso, sistemas, datos, permisos, integraciones, exclusiones y criterios de aceptación.
Mapa de permisos y datos
Fuentes, destino, sensibilidad, usuarios, retención, logs y puntos de revisión humana.
Guía operativa y traspaso
Cómo opera el flujo, cómo se revisan errores, cómo se pausa y qué queda fuera de soporte.
Incident RACI
Roles, decisiones, comunicación, escalamiento y preservación de evidencia.
Paquete de seguridad para proveedor
Preguntas, evidencia mínima y narrativa para responder mejor a compras o seguridad.
Reporte posterior a ejercicio
Lecciones del tabletop, fallas detectadas, decisiones no resueltas y backlog.